《188金宝集团公务接待账目公开制度》

为进一步贯彻落实中央、省、市、学校关于厉行节约各项规定，强化我司公务接待费用及账目公开的管理，努力降低行政管理成本，推进“三公”经费管理长期化、规范化，根据学校公务接待管理办法的有关规定，特制定本制度。

一、接待原则

公务接待应坚持节约简朴的原则，严禁奢侈浪费。实行集中管理、对口接待、申报审批、定点安排、厉行节约、一支笔审批的原则。

二、接待范围

公务接待是指因工作需要，由188金宝集团办公室按标准和程序进行餐饮接待的行为。主要有以下范围：

1、上级主管部门来学院检查指导工作，特殊情况需要接待的；

2、外地相关部门来学院交流、考察等公务活动的，根据情况需要接待的；

3、外请专家学者来学院讲学、从事科教活动需要接待的；

4、请求有关部门支持工作需给予接待的。

三、接待标准及管理

1、公务接待，一般定点进行，接待点要相对固定，同时考虑优质优价原则。

2、接待标准。公务用餐严格按照区有关规定的标准执行。严格限制陪餐人数，一般接待由分管领导和对口教研室室负责人陪餐；其他形式的招待，陪餐人员由主要领导确定，严禁无关人员就餐、陪餐。客人在10人以下的，陪同人员不超过5人；10人以上的，陪同人员不超过客人的8人。

3、接待费实行总量控制，不得以会议和培训名义列支公务接待费，严禁以任何理由和方式间接转嫁接待费用。

四、接待程序

公务接待实行对口、对等接待，并按以下程序操作：

1、所有公务接待，由学院领导确定接待标准和地点，经办人如实填写接待清单，并由系主任审签，作为财务记帐报销凭证。接待清单包括接待对象的单位、姓名、职务、人数和公务活动项目、时间、场所、费用等内容。如出现公务接待活动与接待计划不一致的，应当如实备注说明并经系主任审批。

2、办公室建立接待登记台账，对所有的公务接待逐笔登记。未按程序办理的用餐接待，超标准的接待，需经党政联席会讨论研究，视其情况是否给予报销，否则，一律不予报销。

五、接待费用结账

接待费资金支付原则上采用银行转账或者公务卡方式结算，特殊情况才以现金方式支付。结账时由经办人持财务票据、派出单位公函和接待清单等一并作为接待费报销凭证，经经理审批，然后报账，严格按照财务管理制度执行。

六、监督管理

严格执行公务接待的级别、标准和范围，每学期公布一次公务接待经费账目，每年汇总学院所有公务接待情况，报党政联席会讨论，报系分工会备案。

七、本规定由公司党政联席会议负责解释，自2017年9月起实施。

188金宝集团

2017年9月